In deze Kadernota zijn diverse ontwikkelingen van nieuw of gewijzigd beleid meegenomen.
Deze zijn gecategoriseerd in:
- onontkoombaar
- noodzakelijk
- wenselijk
De financiële ontwikkeling hiervan vindt u terug in onderstaand overzicht. Samengevat ziet dit er als volgt uit:
Daarnaast zijn er diverse onderwerpen die incidenteel van aard zijn. Hiervoor hanteren we de lijn, dat deze lasten ten laste van de Algemene reserve worden gebracht. Deze onderwerpen, inclusief hun financieel beslag op de Algemene reserve, vindt u terug in onderstaand overzicht.
|
Onderwerpen Kadernota tlv de Algemene Reserve 8K |
nr. |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
Gezamenlijke co-financiering EU-leaderprogramma 2024-2027 |
00.01 |
135.000 |
|
|
|
|
Publiekszaken - Gezichtsscanner burgerzaken |
00.04.32 |
10.000 |
|
|
|
|
Veiligheid |
|
|
|
|
|
|
Horeca en evenementenbeleid |
01.07 |
24.000 |
24.000 |
|
|
|
Jurist handhaving |
01.01 |
85.000 |
85.000 |
|
|
|
Jurist veiligheid |
01.02 |
29.000 |
29.000 |
|
|
|
Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
|
|
|
Verkeersplan fietsveiligheid (co-financiering) |
02.02 |
183.000 |
|
|
|
|
Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
Gebiedsteam zorg in de school |
04.02 |
132.000 |
|
|
|
|
Sport en cultuur |
|
|
|
|
|
|
Subsidie coordinator Spitkeet |
05.02 |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
Extra formaasje Frysk taalbelied |
05.04 |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
Digitaliseren fysiek archief Inkomen en Participatie |
06.02 |
25.000 |
|
|
|
|
Beurtskip |
06.04 |
158.000 |
158.000 |
158.000 |
|
|
Jobhunter |
06.07 |
51.000 |
51.000 |
|
|
|
Gebiedsregisseur huisartsen |
06.08 |
57.000 |
57.000 |
|
|
|
Coördinator maatschappelijk vastgoed |
06.12 |
56.000 |
56.000 |
|
|
|
Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
Formatie stikstof |
07.02 |
36.000 |
36.000 |
|
|
|
Volkshuisvesting en RO |
|
|
|
|
|
|
Beleid op verhuur van panden |
08.02 |
15.000 |
|
|
|
|
Overhead |
|
|
|
|
|
|
Managementsecretariaat |
00.04.01 |
58.000 |
58.000 |
|
|
|
Teamleider HRM |
00.04.03 |
68.000 |
68.000 |
|
|
|
Teamleider I&A |
00.04.02 |
68.000 |
68.000 |
|
|
|
Juridische zaken |
|
|
|
|
|
|
Inkoopcoördinator |
00.04.10 |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
Inkoopcoördinator - flexibele schil |
00.04.11 |
42.000 |
42.000 |
|
|
|
HRM |
|
|
|
|
|
|
Strategische ondersteuning - diversen |
00.04.50 |
365.000 |
303.000 |
|
|
|
AO/IB fin adviseur |
00.04.51 |
|
|
|
|
|
Financieel adviseur |
00.04.51 |
62.000 |
62.000 |
|
|
|
AO/IB medewerkers |
00.04.51 |
139.000 |
139.000 |
|
|
|
I&A Continuïteit en kwaliteit informatievoorziening |
00.04.52 |
|
|
|
|
|
Systeembeheerders |
00.04.52 |
153.000 |
153.000 |
|
|
|
Helpdeskmedewerkers |
00.04.52 |
64.000 |
64.000 |
|
|
|
Functioneel beheer |
00.04.52 |
56.000 |
56.000 |
|
|
|
Informatieadviseurs |
00.04.52 |
124.000 |
124.000 |
|
|
|
Projectleiders ICT |
00.04.52 |
124.000 |
124.000 |
|
|
|
BI functionarissen |
00.04.52 |
117.000 |
117.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
|
2.536.000 |
1.974.000 |
158.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale uitname AR t/m 2027 |
|
|
|
|
4.668.000 |