Samengevat ziet de Kadernota er als volgt uit:
Daarnaast zijn er diverse onderwerpen, die incidenteel van aard zijn. Hiervoor hanteren we de lijn, dat deze lasten ten laste van de Algemene reserve worden gebracht. Deze onderwerpen inclusief hun financieel beslag op de Algemene reserve vindt u terug in onderstaand overzicht.
|
Onderwerpen Kadernota ten laste van de Algemene Reserve |
nr. |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Incidentele inzet projecten |
|
|
|
|
|
|
Gemeentelijke co-financiering EU-leaderprogramma 2024-2027 |
00.01 |
156.000 |
- |
- |
- |
|
Cofinanciering De Twirre |
05.13 |
75.000 |
- |
- |
- |
|
Nieuw archiefsysteem + formatie Observeum |
05.07 |
7.000 |
- |
- |
- |
|
Beurtskip |
06.04 |
158.000 |
158.000 |
158.000 |
- |
|
Digitaliseren fysiek archief Inkomen en Participatie |
06.02 |
25.000 |
- |
- |
- |
|
Beleid op verhuur van panden |
08.02 |
8.000 |
- |
- |
- |
|
Dorpenronde |
08.04 |
50.000 |
- |
- |
- |
|
Toegankelijkheidsonderzoek digitale dienstverlening |
00.04.33 |
4.000 |
- |
- |
- |
|
I&A - Sociaal Intranet applicatie |
00.04.25 |
20.000 |
- |
- |
- |
|
I&A - Abonnement Datafryslân |
00.04.26 |
2.000 |
- |
- |
- |
|
Totaal incidentele inzet projecten tlv AR |
|
505.000 |
158.000 |
158.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Incidentele inzet personele ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
Managementsecretariaat |
00.04.01 |
58.000 |
58.000 |
- |
- |
|
Teamleider I&A |
00.04.02 |
68.000 |
68.000 |
- |
- |
|
Teamleider HRM |
00.04.03 |
68.000 |
68.000 |
- |
- |
|
Bestuurscommunicatie adviseur |
00.04.06 |
124.000 |
124.000 |
- |
- |
|
Juridische zaken - Inkoopcoördinator |
00.04.10 |
25.000 |
25.000 |
- |
- |
|
Juridische zaken - Inkoop - flexibele schil |
00.04.11 |
42.000 |
42.000 |
- |
- |
|
HRM - Strategische ondersteuning en advisering |
00.04.50 |
365.000 |
303.000 |
- |
- |
|
Financiën - AOIB en Senior Financieel Adviseur |
00.04.51 |
201.000 |
201.000 |
- |
- |
|
I&A - Continuïteit en kwaliteit informatievoorziening |
00.04.52 |
638.000 |
638.000 |
- |
- |
|
Jurist handhaving |
01.01 |
85.000 |
85.000 |
- |
- |
|
Jurist veiligheid |
01.02 |
29.000 |
29.000 |
- |
- |
|
Horeca-evenementenbeleid |
01.07 |
24.000 |
24.000 |
- |
- |
|
Gebiedsteam-Zorg in de school |
04.02 |
132.000 |
- |
- |
- |
|
Ekstra formaasje Frysk taalbelied |
05.04 |
25.000 |
25.000 |
- |
- |
|
Uitvoeringsplan Participatiewet - Inzet jobhunter |
06.07 |
51.000 |
51.000 |
- |
- |
|
Gebiedsregisseur in de huisartsenpraktijk (POH Jeugd) |
06.08 |
57.000 |
57.000 |
- |
- |
|
Coördinator Maatschappelijk Vastgoed |
06.12 |
56.000 |
56.000 |
- |
- |
|
Formatie stikstof |
07.02 |
36.000 |
36.000 |
- |
- |
|
Totaal incidentele inzet personeel tlv AR |
|
2.084.000 |
1.890.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal tlv AR |
|
2.589.000 |
2.048.000 |
158.000 |
- |