Bijdrage aan de Werkmaatschappij
De bijdrage aan de Werkmaatschappij voor kosten binnen het onderdeel Overhead zijn € 166.000 hoger uitgevallen dan begroot. In verband met de verdeling over de taakvelden conform het BBV, zien we binnen Overhead een nadeel.
In programma 0 is een overzicht opgenomen van de diverse voor- en nadelen in de bijdrage per programma. De toelichting hiervan is verder in de jaarrekening 2023 van de WM8KTD opgenomen.
Hogere kosten externe juridische advisering
In 2023 zijn de kosten voor externe advisering € 25.000 hoger dan begroot. Er is dit jaar extra vraag vanuit het primaire proces geweest voor juridisch advies en ondersteuning . Deze vragen konden niet allemaal met de bestaande formatie worden afgehandeld. Daarom is er meer extern advies ingewonnen.
Lagere energielasten gemeentehuis
De energielasten voor het gemeentehuis (elektriciteit en gas) vallen lager uit dan de begroting. Dit heeft te maken met de relatief zachte weersomstandigheden in 2023. Gezamenlijk is er een voordeel van € 18.000 ten opzichte van de begroting 2023.
