Incidentele lasten en baten
De begroting kan worden beïnvloed door incidentele posten. Om zicht te krijgen op het structureel begrotingsevenwicht ziet u in onderstaande tabel alle posten die het structureel begrotingsevenwicht kunnen beïnvloeden.
Specificatie incidentele baten en lasten
|
Omschrijving |
Bedrag |
|
Posten die het structureel begrotingsevenwicht beïnvloeden |
6.940.000 |
|
Lasten |
4.712.000 |
|
Bestuur en ondersteuning |
|
|
Dotatie voorziening APPA |
-457.000 |
|
Storting voorziening spaarverlof |
-424.000 |
|
Dotatie voorziening spaarverlof |
-213.000 |
|
Dotatie voorziening herwaardering functies |
-95.000 |
|
Storting voorziening herwaardering functies |
-29.000 |
|
Niet benutte reservering taakmutaties |
164.000 |
|
Niet bestemde klimaatmiddelen |
234.000 |
|
Vrijval reservering kapitaallasten |
250.000 |
|
Vrijval reservering opschalingskorting |
455.000 |
|
|
|
|
Economie |
|
|
Bijdrage project Wetterwalden |
45.000 |
|
|
|
|
Onderwijs |
|
|
Huisvesting primair onderwijs - Extra kosten cameratoezicht |
-9.000 |
|
Afrekening huur schoolgebouwen oude boekjaren (2018-2021) |
-7.000 |
|
Extern onderzoek leerlingenprognose |
-5.000 |
|
Leerlingenvervoer JoBinder - Incidentele afrekening boekjaar 2021 |
20.000 |
|
Leerlingenvervoer (JoBinder), afrekening boekjaar 2021 |
27.000 |
|
Haalbaarheidsonderzoek scholen |
60.000 |
|
|
|
|
Sociaal Domein |
|
|
Energietoeslag 2022 |
-400.000 |
|
Bijdrage MOA (afrekening boekjaar 2021) |
-37.000 |
|
Caparis (Coronacompensatie 2022) |
-33.000 |
|
Caparis (Coronacompensatie) |
-32.000 |
|
Inspecties Kinderopvang (afrekening 2021) |
-21.000 |
|
Inspectie Kinderopvang (afrekening boekjaar 2021) |
-15.000 |
|
Uitvoering TOZO-regeling |
17.000 |
|
Ontmoetingsplek Eastermar |
20.000 |
|
Subsidieregeling Zelf- en samenredzaamheid |
29.000 |
|
Subsidieregeling Zelf- en samenredzaamheid |
35.000 |
|
TOZO-regeling |
61.000 |
|
|
|
|
Sport, cultuur en recreatie |
|
|
Exploitatie zwembad De Kûpe |
17.000 |
|
Sportactivering |
32.000 |
|
Vertraging ontwikkeling Miedengebied |
49.000 |
|
Alde Feanen, afrekening derde fase niet in 2022 |
63.000 |
|
|
|
|
Veiligheid |
|
|
Voordeel lasten n.a.v. inzet op Oekraïnevluchtelingen |
1.076.000 |
|
Oekraïnegelden |
1.799.000 |
|
|
|
|
Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen buitendienst |
-101.000 |
|
Lagere kosten sloop woning t.b.v. aanleg parkeerterrein (ANOO D5) |
21.000 |
|
Implementatie BGT |
164.000 |
|
|
|
|
Volksgezondheid en milieu |
|
|
Lagere uitgaven wettelijk gezondheidsbeleid |
16.000 |
|
Lagere bijdrage vaccintatieprogramma's aan Veiligheidsregio |
17.000 |
|
Actualiseren locatiedossiers Bodem |
17.000 |
|
Basiskaart Geluid Emissies |
35.000 |
|
Basiskaart Geluid Emissies |
35.000 |
|
Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte |
230.000 |
|
Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte |
237.000 |
|
|
|
|
Volkshuisvesting RO en stedelijke vern |
|
|
Budget herinrichting AZC |
17.000 |
|
Temporisering budget vastgoedregistratiesystemen |
25.000 |
|
Participatiemiddelen Omgevingswet |
32.000 |
|
Vrijval voorziening afgewikkelde complexen |
70.000 |
|
Temporisering landinrichting |
1.221.000 |
|
|
|
|
Baten |
2.228.000 |
|
Bestuur en ondersteuning |
|
|
Doorbelaste uren Oekraïne |
214.000 |
|
Vrijval voorziening APPA |
451.000 |
|
|
|
|
Economie |
|
|
Hogere winstrealisatie grondexploitatie bedrijventerreinen |
88.000 |
|
Gronverkoop bedrijventerreinen |
110.000 |
|
Winst bouwgrondexploitatie bedrijventreinen |
323.000 |
|
|
|
|
Sociaal Domein |
|
|
Regeling toeslagenproblematiek |
67.000 |
|
Regeling toeslagenproblematiek |
123.000 |
|
|
|
|
Sport, cultuur en recreatie |
|
|
SPUK bijdrage cultuur door corona |
31.000 |
|
SPUK bijdrage cultuur door corona |
36.000 |
|
Afrekening 40-med paad |
40.000 |
|
SPUK bijdrage sportaccommodaties door corona |
44.000 |
|
Resultaat sportactivering, sportakkoord |
84.000 |
|
SPUK bijdrage sport door corona |
133.000 |
|
|
|
|
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern |
|
|
Vrijval voorziening regenwatersystemen |
54.000 |
|
Hogere winstrealisatie grondexploitaties woningbouw |
82.000 |
|
Grondverkopen losse bouwkavels en overige percelen grond |
96.000 |
|
Winstrealisatie grondexploitaties woningbouw |
252.000 |