Tytsjerksteradiel - Begroting 2023 Geamendeerde begroting

Incidentele lasten

De incidentele lasten voor de begroting 2023-2026 worden afgedekt door bijdragen uit de algemene reserve en de bestemmingsreserve Aardgasvrij Garyp. Voor een deel van deze incidentele lasten heeft bij eerdere begrotingen al besluitvorming plaatsgevonden. Daarnaast zijn via de Kadernota 2023-2026 in deze begroting nieuwe posten opgevoerd. Hieronder vindt u voor de verschillende posten een korte toelichting.

Incidentele lasten (x € 1.000)

Programma

2023

2024

2025

2026

Incidentele lasten eerdere besluitvorming

Regiodeal (Raad 25-04-2019)

3

263

263

-

-

Alde Feanen herinrichting 3e uitvoeringsfase (KN 2018 5.7a)

8

70

-

-

-

Actualisatie en koppeling BGT en GBI-beheersysteem (KN 2020-2024 2.05)

2

40

-

-

-

Digitalisering en optimalisering data areaal openbare ruimte (KN 2020-2024 2.06)

2

50

-

-

-

Implementatie omgevingswet (KN ??)

2

23

-

-

-

Ontmoetingscentrum Gytsjerk

2

-

57

-

-

Kosten harmoniseren van beleid en optimaliseren van processen (Omb.5.1)

0

                        4

-

-

-

Aardgasvrij Garyp

7

1.000

1.000

773

-

P&C-coördinator / gemeenteadviseur (KN 2023-2026; 00.11)

0

47

-

-

-

Afwaardering bestaande brug Eastermar (KN 2023-2026; 02.04)

2

-

215

-

-

Aanjagen toerisme (KN 2023-2026; 03.05)

3

45

45

-

-

Uitbreiding formatie zorgadministratie (KN 2023-2026; 06.10)

6

20

-

-

-

Project Beurtschip (KN 2023-2026; 06.13)

6

144

-

-

-

Uitbreiding ondersteuning gaswinning (KN 2023-2026; 07.08)

7

33

-

-

-

Formatie stikstof (KN 2023-2026; 07.09)

7

40

-

-

-

Formatie gemeentelijk beleid op het vlak van milieu (KN 2023-2026; 07.10)

7

18

-

-

-

Omgevingswet (KN 2023-2026; 08.09b)

8

80

-

-

-

Begroting 2023-2026 (Kadernota 2023-2026)

Invulling actiepunten vanuit Communicatiestrategie

Overhead

55

-

-

-

Formatie medewerker recordbeheer

Overhead

67

67

-

-

Overstap fin. systeem c.a naar de Cloud

Overhead

30

-

-

-

Organiseren en faciliteren van het thuiswerken

Overhead

115

-

-

-

Juridische Zaken / Inkoop: FTE m.b.t. contractmanagement en contractbeheer

Overhead

60

-

-

-

Formatie HR en Communicatie

Overhead

297

-

-

-

HR: Vlootschouw in het kader van Strategisch Personeelsplan (SPP)

Overhead

37

-

-

-

HR: Recruitment

Overhead

23

-

-

-

Omzetting van het dashboard (digitalisering) voor Liberaux

Overhead

                        4

-

-

-

I&A: doorontwikkelingen team en organisatie

Overhead

192

192

-

-

Nieuw verkeer- en vervoerbeleid

Pr. 2

35

-

-

-

2e fase Gebiedsontwikkeling De Centrale As

Pr. 2

125

-

-

-

Pont Prinses Margrietkanaal Bergumermeer-Sumar

Pr. 2

340

-

-

-

Realisatie twee TOP's (toeristische overstappunten)

Pr. 3

12

-

-

-

Subsidie Het Achterland

Pr. 5

30

30

30

-

Garyp yn it Grien

Pr. 5

32

-

-

-

Inkoop Wmo & Participatiewet (Implementatieplan)

Pr. 6

73

-

-

-

Overig


Lobby herkijing gemeentefonds

Pr. 0

20

20

20

Herinrichting van het plein De Drie van Sminia

Pr. 2

90

-

-

-

Deelname Friese projectenmachine

Pr. 3

20

-

-

-

Incidentele bijdrage ontmoetingsplek Eastermar

Pr. 6

20

20

-

-

Incidentele uitgaven sociale basis

Pr. 6

194

-

-

-

Subsidieregeling sociale basis voor 2023

Pr. 6

251

Totaal Incidentele lasten

3.999

1.909

823

-

Incidentele lasten storting in reserves

geen

-

-

-

-

Totaal mutaties reserves i.r.t incidentele lasten

-

-

-

-

TOTAAL INCIDENTEL LASTEN

3.999

1.909

823

-