Strategisch sturen we op maximale harmonisatie van beleid en uitvoering met als doel een efficiënte, effectieve en klantgerichte organisatie. Dit streven wordt in urgentie onderstreept door de ombuigingsdoelstellingen die aan de directie zijn overgebracht. Om dit doel te bereiken is gekozen voor het middel van procesoptimalisatie (ombuigingslijn 5, kadernota 2020).
Ten aanzien van het realiseren van de ombuigingsdoelstellingen is de volgende prognose opgesteld:
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Oorspronkelijke taakstelling |
48.000 |
96.000 |
226.000 |
539.000 |
784.000 |
959.000 |
|
Correctie |
- |
41.000 |
55.000 |
- |
- |
- |
|
Niet gerealiseerd |
48.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Geactualiseerde taakstelling |
- |
55.000 |
171.000 |
539.000 |
784.000 |
959.000 |
|
Per gemeente |
- |
27.500 |
85.500 |
269.500 |
392.000 |
479.500 |
Voor het jaar 2022 was een taakstellende bezuiniging van € 55.000 inzake het harmoniseren van beleid en uitvoering én het optimaliseren van processen (ombuiging 5.1) opgenomen.
Deze taakstelling is voor 2022 niet gerealiseerd. De redenen hiervoor zijn verschillend van aard. belangrijkste redenen zijn:
- Beschikbaarheid / werving van interne procesbegeleiders;
- Herprioritering van te starten optimalisaties waardoor het startmoment is vertraagd;
- Beschikbaarheid van medewerkers in de organisatie om bijdrage te leveren aan te optimaliseren processen waardoor doorlooptijden zijn verlengd.
Na de vaststelling van processen volgt de implementatie.
Voor de jaarrekening 2022 betekent dit een nadeel van € 55.000. De taakstelling voor de jaren 2023 en verder blijft ongewijzigd.