In hoofdlijnen is de programmabegroting als volgt opgebouwd:
HOOFDLIJNEN
Dit is het vrije en daardoor meest toegankelijke deel. U vindt hierin o.a. de begroting in beeld en de balans. Ook worden hier de belangrijkste ontwikkelingen beschreven op het gebied van beleid en ook financieel.
Het bestaat uit de volgende onderdelen:
- Om te beginnen
- Opbouw van de begroting
- Beleidsontwikkelingen
- Begroting 2024 in vogelvlucht
- Balans
- Besluitvorming
PROGRAMMAPLAN
De programma's bestaan uit een aantal vaste onderdelen:
- Inhoudelijk, met daarin een korte beschrijving van het programma, de voorstellen uit de Kadernota en hoe die een plek hebben gekregen in deze begroting.
- Beleidsindicatoren die verplicht zijn op grond van de BBV.
- Financieel, de lasten en baten per programma inclusief een verklaring van de verschillen ten opzichte van de vorige begroting.
- Verbonden partijen.
PARAGRAFEN
De paragrafen zijn in feite een dwarsdoorsnede uit de programma's. Naast de programma's moeten gemeenschappelijke regelingen minimaal zeven programma-overstijgende paragrafen in de begroting opnemen. In de paragrafen staat belangrijke informatie om inzicht te bieden in de financiële positie van de Werkmaatschappij, de beheersmatige kanten daarvan en de risico's.
FINANCIËN
Hierin vindt u een financiële samenvatting van de baten en lasten vanuit de programma's. Ook een prognose van de balans over de volgende vier jaren wordt hier gepresenteerd.
Producten
Hierin geven we inzicht in de producten en diensten die we leveren aan onze burgers. Van rijbewijs tot reinigingsauto, van sportaccommodatie tot WMO-hulpmiddelen, van personeel tot software.
Disclaimer
Deze bevat belangrijke informatie over deze website.