Hieronder wordt de primitieve begroting van 2022 vergeleken met de begroting van 2023. Primitief wil zeggen: de begroting zoals die in november 2022 door de raad is vastgesteld. We zijn namelijk wettelijk verplicht om de nieuwe begroting te vergelijke met de oorspronkelijke , door de raad vastgestelde, begroting van het voorgaande jaar. Ook al heeft de raad inmiddels goedkeuring verleend aan begrotingswijzigingen van de voorgaande begroting.
Begroting en meerjarenperspectief
(bedragen x € 1.000)Per inwoner (peildatum 1.1.2022)
Verklaring verschillen
De belangrijkste verschillen tussen 2022 en 2023 betreffen:
|
|
(x € 1.000) |
V/N |
|
Beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Structurele inbedding energiecoaching; 07.04 (materieel budget). Personele kosten binnen programma 0 |
-7 |
N |
|
Overige beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Aanpassing bijdrage Veiligheidsregio Fryslân GGD |
-63 |
N |
|
Daling verwerkingskosten afvalstromen milieustraat |
46 |
V |
|
Actualisatie kunststoffen/drankenkartons/papier/glas |
64 |
V |
|
Aanpassing verwerkingskosten compostering met realisatie |
-75 |
N |
|
Mutaties bestaande ombuigingen |
|
|
|
Minder serviceverlening vergunningen |
3 |
V |
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
Actualisatie personeelslasten |
-89 |
N |
|
Actualisatie kapitaallasten |
59 |
V |
|
Actualisatie bijdrage WM8KTD |
47 |
V |
|
Verhoging budgetten gas en elektriciteit |
-38 |
N |
|
Indexatie en actualisatie budgetten |
-48 |
N |
|
Aanpassing rioolheffing o.b.v. heffingsberekening |
101 |
V |
|
Aanpassing afvalstoffenheffing o.b.v. heffingsberekening |
78 |
V |
|
Verschil in jaarschijf reservering GrondstoffenBeleidsPlan |
61 |
V |
|
Diverse verschillen per saldo |
-2 |
N |
|
Totaal |
137 |
N |