Hieronder wordt de primitieve begroting van 2022 vergeleken met de begroting van 2023. Primitief wil zeggen: de begroting zoals die in november 2022 door de raad is vastgesteld. We zijn namelijk wettelijk verplicht om de nieuwe begroting te vergelijke met de oorspronkelijke , door de raad vastgestelde, begroting van het voorgaande jaar. Ook al heeft de raad inmiddels goedkeuring verleend aan begrotingswijzigingen van de voorgaande begroting.
Begroting en meerjarenperspectief
(bedragen x € 1.000)Per inwoner (peildatum 1.1.2022)
Verklaring verschillen
De belangrijkste verschillen tussen 2022 en 2023 betreffen:
|
|
(x € 1.000) |
V/N |
|
Beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Kadernota 2023 |
|
|
|
Inkoop Wmo & Participatiewet: 06.03 |
-73 |
N |
|
Uitvoering Participatiewet (Coördinatiepunt Social Return On Investment): 06.06 |
-8 |
N |
|
Overige beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Ontmoetingsplek Eastermar |
-20 |
N |
|
Actualisatie bijdrage GR JoBinder |
-16 |
N |
|
Actualisatie Wmo maatwerkvoorzieningen op basis van aantallen |
168 |
V |
|
Structurele invulling "Omtinken foar elkenien" |
175 |
N |
|
Toezicht en handhaving controle gastouderopvang |
-29 |
N |
|
Mutaties bestaande ombuigingen |
|
|
|
Versterken visie Sociale Basis (Ombuiging begroting 2021, ingaande 2023) |
260 |
V |
|
Subsidies visie Sociale Basis (Incidenteel budget 2023, raadsvoorstel 8-6-2022) |
-194 |
N |
|
Subsidies visie Sociale Basis (Incidenteel budget 2023, raadsvoorstel 30-9-2022) |
-251 |
N |
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
Tariefontwikkeling Wmo maatwerkvoorzieningen |
-297 |
N |
|
Tariefontwikkeling Jeugd maatwerkvoorzieningen |
-232 |
N |
|
Sociale Werkvoorziening / Beschut Werk (aantallen en tarief) |
11 |
V |
|
Indexatie welzijn / minimabudgetten |
-62 |
N |
|
Indexatie tarieven gas en elektra |
-11 |
N |
|
Verschuiving deelbudget Sociale Basis Bibliotheek van programma 5 |
-39 |
N |
|
Actualisatie / Aanscherping budgetten (op basis jaarrekening) |
12 |
V |
|
Actualisering dagelijks- en planmatig onderhoud |
10 |
V |
|
Actualisatie personeelslasten (bijdrage WM8KTD) |
-13 |
N |
|
Actualisatie kapitaallasten |
5 |
V |
|
Overige verschillen per saldo |
1 |
V |
|
Totaal |
-955 |
N |