Huurtarieven sportaccommodaties
Bij de meerjarenbegroting 2021-2025 is besloten tot een verhoging van de huurtarieven voor sportaccommodaties met 25%. Deze wordt stapsgewijs verdeeld over vier jaar. In deze begroting is rekening gehouden met een stijging van € 14.000 per 1 januari, dit leidt tot een verschil ten opzichte van de primitieve begroting 2022 van € 14.000.
Deregulering kapvergunningen
De raad heeft het college opgedragen om een inventarisatie uit te voeren naar de waardevolle bomen op particulier terrein en de eigenaren te polsen hoe zij tegenover het plaatsen van de betreffende boom op de lijst waardevolle bomen staan. Daarnaast is opgedragen om te onderzoeken vanaf welke stamdiameter volgens de meerderheid van onze inwoners een kapvergunning nodig is voordat de boom gekapt wordt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een nieuw voorstel aan de raad voorgelegd over de wijze waarop waardevolle bomen op particulier terrein kunnen worden beschermd en wat daarvan de effecten op de organisatie zijn.
Versterking sociale basis
In 2022 is de subsidieregeling Versterking sociale basis 2023-2027 vastgesteld. Deze vaststelling zorgt ervoor dat de financiële middelen (bibliotheekwerk) overgeheveld zijn naar programma 6 (subsidie sociale basis). Voor de primitieve begroting 2023 leidt dit tot € 39.000 lagere kosten ten opzichte van de primitieve begroting 2022.
Actualisatie verzekeringen
De verzekeringspremies zijn in 2022 ten opzichte van 2021 met 11,9% gestegen. Deze stijging is niet verwerkt in de primitieve begroting 2022 maar wel in de primitieve begroting 2023. Naast de stijging van 2022 is in 2023 rekening gehouden met een indexatie van 1,9% in de primitieve begroting 2023. Per saldo leidt dit tot een afwijking van € 17.000.
Marrekrite
Bij de jaarrekening 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de Marrekrite besloten om tot en met 2026 een vast deel van de algemene reserve aan de deelnemers uit te keren. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 leidt dit tot een verlaging van € 14.000 per jaar van de bijdrage aan de Marrekrite.
Verhoging gas- en elektriciteitskosten
De uitwerking van het uitgangspunt van continuering van het contract voor gaslevering tot 1 januari 2024 heeft ook financiële consequenties voor de begroting. Het contract kent namelijk clausules die inhouden dat voor een deel van energieleveranties geen vooraf afgegeven vaste prijs is afgesproken maar dat deze op een zeker moment vastgeklikt worden. Er is een inschatting gemaakt dat dit vastklikken voor 2023 betekent dat de inkoopkosten voor gas en elektra voor de gehele begroting met € 450.000 stijgen. Deze stijging is verwerkt in meerjarenbegroting bij de respectievelijke programma's, waaronder programma 5.
Indexering budgetten
In de begroting 2023 is bij programma 5 is, als gevolg van de actuele (wereldwijde) marktontwikkelingen, rekening gehouden met een indexatie van € 283.000. zo zijn de onderhoudskosten met als gevolg van de afwijkende (wereldwijde) marktontwikkelingen geïndexeerd met 5%. De overige kosten binnen dit programma zijn geïndexeerd met 3%.