Beleidsplan en uitvoeringsprogramma openbare verlichting 2022-2026
In 2022 is het beleidsplan en uitvoeringsprogramma openbare verlichting 2022-2026 vastgesteld. De daling in de primitieve begroting 2023 ten opzichte van de primitieve begroting 2022 is de cijfermatige vertaling van het beleidsplan en uitvoeringsprogramma.
Verhoging gas- en elektriciteitskosten
De uitwerking van het uitgangspunt van continuering van het contract voor gaslevering tot 1 januari 2024 heeft ook financiële consequenties voor de begroting. Het contract kent namelijk clausules die inhouden dat voor een deel van energieleveranties geen vooraf afgegeven vaste prijs is afgesproken maar dat deze op een zeker moment vastgeklikt worden. Er is een inschatting gemaakt dat dit vastklikken voor 2023 betekent dat de inkoopkosten voor gas en elektra voor de gehele begroting met € 450.000 stijgen. Deze stijging is verwerkt in de meerjarenbegroting bij de respectievelijke programma's, waaronder programma 2.
Indexering budgetten
De kosten voor programma 2 zijn geactualiseerd en verhoogd met een index van 1,9%. Deze indexatie zorgt voor € 31.000 hogere onderhoudskosten voor met name het onderhoud aan wegen, fietspaden en voetpaden. De extra indexatie van de onderhoudskosten voor de tractie (containerauto, veegauto, schaftwagens, etc.) leidt tot € 39.000 hogere kosten in 2023 ten opzichte van 2022. Daarnaast zorgen de wereldwijde ontwikkelingen ten aanzien van de brandstoffen voor een stijging van de brandstofkosten voor het rijdende materieel van € 13.000 ten opzichte van de primitieve begroting 2022.
De meerkosten op basis van de geactualiseerde onderhoudsplanning van de gebouwen zorgt voor een stijging van € 22.000 in de primitieve begroting 2023 ten opzichte van de primitieve begroting 2022.
Het restant van de prijsontwikkeling van € 19.000 wordt veroorzaakt door indexaties van allemaal (kleinere) budgetten.