Hieronder wordt de primitieve begroting van 2022 vergeleken met de begroting van 2023. Primitief wil zeggen: de begroting zoals die in november 2022 door de raad is vastgesteld. We zijn namelijk wettelijk verplicht om de nieuwe begroting te vergelijke met de oorspronkelijke , door de raad vastgestelde, begroting van het voorgaande jaar. Ook al heeft de raad inmiddels goedkeuring verleend aan begrotingswijzigingen van de voorgaande begroting
Begroting en meerjarenperspectief
(bedragen x € 1.000)Per inwoner (peildatum 1.1.2022)
Verklaring verschillen
De belangrijkste verschillen tussen 2022 en 2023 betreffen:
|
|
(x € 1.000) |
V/N |
|
Beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Kadernota 2023 |
|
|
|
07.04 Structurele inbedding energiecoaching |
-55 |
N |
|
De financiële gevolgen n.a.v. de Kadernota 2023 Progr. 0 van onderstaand zijn begroot en verwerkt onder Overhead. |
|
|
|
- 00.01 Taakverzwaring strategische advisering colleges, raden, DB en AB |
|
|
|
- 00.03 Inrichten Mijngemeente.nl |
|
|
|
- 00.04 Invulling actiepunten vanuit Communicatiestrategie |
|
|
|
Overige beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Ontwikkelingen Algemene uitkering (inclusief behoedzaamheidsbuffer) |
2.037 |
V |
|
Mutaties bestaande ombuigingen |
|
|
|
OZB : niet doorvoeren van de extra OZB verhoging voor 2023 (en 2024) |
-195 |
N |
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
OZB indexatie 1,9% |
163 |
V |
|
Verschuiving kosten (leegstaande school)gebouwen vanuit programma 4 |
-56 |
N |
|
Onderhoudskosten Overige gebouwen t.g.v. voorziening |
-35 |
N |
|
Actualisatie ontvangen en af te dragen leges Burgerzaken |
-10 |
N |
|
Actualisatie kapitaallasten waaronder voordeel betaalde leningen langlopende leningen |
102 |
V |
|
Actualisatie budgetten Burgerzaken, Alle Friezen.nl en Verkiezingen (in verband met 2 verkiezingen in 2023) |
-24 |
N |