Wij gaan in de begroting voor de leges Burgerzaken uit van de veelal wettelijk vastgestelde tarieven. De kostendekkendheid voor 2023 wordt weergegeven in onderstaande tabel.
De directe kosten bestaan voor het merendeel uit loonkosten van het team Publieksdiensten die direct werkzaam zijn aan de verschillende producten (bv reisdocumenten, rijbewijzen etc.). Daarnaast worden de overige directe kosten van het taakveld Burgerzaken toegerekend. De indirecte kosten bestaan uit een opslag voor overheadkosten. Deze kosten worden op basis van het omslagstelsel naar rato van het totaal van de lasten op alle taakvelden toegerekend aan de directe kosten van dit product.
|
(x € 1.000) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Lasten |
401 |
420 |
420 |
420 |
420 |
|
waarvan directe kosten |
383 |
395 |
395 |
395 |
395 |
|
waarvan indirecte (perceptie)kosten |
18 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Baten |
317 |
294 |
294 |
294 |
294 |
|
Saldo |
-84 |
-126 |
-126 |
-126 |
-126 |
|
- kosten per inwoner in hele euro's |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
dekking |
79,12% |
69,90% |
69,90% |
69,90% |
69,90% |