Het tarief van de afvalstoffenheffing bestaat voornamelijk uit de kosten van het taakveld Afval. Echter niet alle kosten van dit taakveld worden doorberekend in de heffing, omdat de kosten niet allemaal betrekking hebben op het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Het composteerterrein wordt voor 67,5% in de heffing meegenomen, omdat naast tuinafval ook het groen afkomstig uit gemeente plantsoenen en bermen en sloten er wordt verwerkt. Verder worden kosten van andere taakvelden in de heffing meegenomen:
- wegen
- groen
- riolering (met name tractie middelen)
- een deel van de kosten van de gebouwen buitendienst
- een deel van de kosten van taakveld inkomensregelingen (in het bijzonder de kwijtschelding afvalstoffenheffing).
Vervolgens worden overheadkosten toegerekend.
De afvalstoffenheffing 2023 laat een kleine daling zien. Dit is het gevolg van een beperkte volume ontwikkeling van de onderliggende begrote afvalstromen voor zowel het grijs huisvuil als het groen afval door toepassing van het Grondstoffen beleidsplan met o.a. de gewijzigde inzamelfrequentie. De volumeontwikkeling voor 2023 wordt begroot zoals deze is gerealiseerd in 2021 en wordt verwacht in 2022. In 2023 is er sprake van incidenteel lagere kosten voor het verwerken van grijs huisvuil bij Afvalsturing Friesland NV door hogere opbrengsten vanuit duurzame energieproductie. De kosten van transport en voor verwerking van groen (GFT) afval bij Afvalsturing Friesland NV nemen wel toe.
Op de milieustraat zien we een beperkte volumegroei. Door fors herstel van de grondstofprijzen en eigen keuzes ten aanzien van verwerking en transport zien we een daling van de verwerking en transportkosten van de milieustraat.
Ditzelfde prijsherstel leidt ook tot extra inkomsten voor kunststoffen & drankenkartons, metaal en oud papier. De verwerkingskosten op ons eigen Composteringsterrein in Sumar zijn toegenomen en aangepast aan de realisatie in 2020 en 2021.
Vanuit de lasten van andere taakvelden zien we voor Gebouwen Buitendienst een forse toename van energielasten en tot slot zijn de lasten voor kwijtschelding toegenomen.
|
Tarieven afvalstoffenheffing |
2022 |
2023 |
Verschil |
Verschil % |
|
Meerpersoonshuishouden |
291,60 |
277,20 |
-14,40 |
-4,94 |
|
Eenpersoons huishouden |
204,00 |
193,80 |
-10,20 |
-5,00 |
In onderstaande tabel is de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing weergegeven, zoals deze meerjarig is verwerkt in de begroting. De baten bestaan uit: afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, inkomsten oud papier, metaal, textiel en glas.
|
(x € 1.000) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Lasten taakvelden incl. omslagrente |
3.639 |
3.820 |
3.820 |
3.820 |
3.820 |
|
Inkomsten taakvelden excl. heffingen |
545 |
709 |
709 |
709 |
709 |
|
Netto lasten taakveld |
3.094 |
3.111 |
3.111 |
3.111 |
3.111 |
|
toe te rekenen lasten |
|
|
|
|
|
|
Overhead incl. omslagrente |
420 |
466 |
466 |
466 |
466 |
|
BCF-BTW |
- |
- |
|
|
|
|
Totale lasten |
3.514 |
3.577 |
3.577 |
3.577 |
3.577 |
|
- kosten per inwoner in hele euro's |
109 |
111 |
111 |
111 |
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Opbrengst heffingen |
3.514 |
3.574 |
3.574 |
3.574 |
3.574 |
|
dekking |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |