Hieronder wordt de primitieve begroting van 2022 vergeleken met de begroting van 2023. Primitief wil zeggen: de begroting zoals die in november 2022 door de raad is vastgesteld. We zijn namelijk wettelijk verplicht om de nieuwe begroting te vergelijke met de oorspronkelijke , door de raad vastgestelde, begroting van het voorgaande jaar. Ook al heeft de raad inmiddels goedkeuring verleend aan begrotingswijzigingen van de voorgaande begroting.
Begroting en meerjarenperspectief
(bedragen x € 1.000)Per inwoner (peildatum 1.1.2022)
Verklaring verschillen
De belangrijkste verschillen tussen 2022 en 2023 betreffen:
|
|
(x € 1.000) |
V/N |
|
Beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Kadernota 2023 via bijdrage aan de Werkmaatschappij |
|
|
|
00.01 Taakverzwaring strategische advisering colleges, raden, AB en DB |
-65 |
N |
|
00.03 Inrichten Mijngemeente.nl |
-13 |
N |
|
00.04 Invulling actiepunten vanuit Communicatiestrategie |
-69 |
N |
|
00.04.01 Formatie medewerker recordbeheer |
-57 |
N |
|
00.04.02 IBP / Informatieveiligheid |
-3 |
N |
|
00.04.03 ICT Diverse noodzakelijke upgrades |
-13 |
N |
|
00.04.04 ICT Datagedreven werken |
-25 |
N |
|
00.04.05 ICT Informatieveiligheid |
-13 |
N |
|
00.04.07 Facilitair senior beleidsadviseur |
-40 |
N |
|
00.04.08 Noodzakelijke upgrading financieel informatiesysteem naar een nieuw platform |
-40 |
N |
|
00.04.09 Organiseren van het thuiswerken |
-143 |
N |
|
00.04.11 Capaciteitsuitbreiding contactmanagement en contractbeheer |
-60 |
N |
|
00.04.12 Kwantitatieve en kwantitatieve impuls stafdiensten (HR en communicatie) |
-258 |
N |
|
00.04.16 HR Recruitment |
-43 |
N |
|
00.04.19 DIV medewerker semi statisch en openbaar archief |
-23 |
N |
|
00.04.20 I&A doorontwikkelingen team en organisatie |
-192 |
N |
|
00.04.17 HR Talentschouw in het kader van SPP |
-37 |
N |
|
00.04.21 Samengestelde objectregistratie |
-8 |
N |
|
Overige beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Externe advisering: Motie Versimpelteam (incidenteel in 2022) |
20 |
V |
|
Mutaties bestaande ombuigingen |
|
|
|
Frictiekosten (in 2022 was er een budget t.b.v. frictiekosten) |
230 |
V |
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
Gemeentehuis: Actualisatie kosten gas en elektra |
-158 |
V |
|
Gemeentehuis: Mutatie in voorziening op basis van geactualiseerde onderhoudsplanning |
-63 |
V |
|
Diverse overige ontwikkelingen |
88 |
V |
|
Totaal |
985 |
N |