De begroting 2023 van de WM8KTD is reeds voor de behandeling van de Kadernota 2023-2026 vastgesteld zonder uiteraard de daarin opgenomen voorstellen die betrekking hebben op de WM8KTD. Daarnaast zijn er nog een paar ontwikkelingen, die van invloed zijn op de bijdrage aan de WM8KTD. Voor de WM8KTD is hiervoor nog een begrotingswijziging nodig om de begroting 2023 van de WM8KTD op het gewenste peil te krijgen.
In de onderstaande tabel hebben we samengevat hoe de bijdrage zich via de verschillende besluitmomenten heeft ontwikkeld. Vervolgens is een overzicht opgenomen van alle afzonderlijke wijzigingen met een effect op de bijdrage vanaf de primitieve begroting 2023-2026 van de WM8KTD. In totaal gaat de bijdrage van onze gemeente aan de WM8KTD met € 1.525.000 omhoog. Hiervan heeft € 1.391.000 betrekking op voorstellen, die in de Kadernota 2023- 2026 zijn vermeld. Voor wat betreft de ontwikkelingen na de Kadernota 2023-2026 gaat de bijdrage van onze gemeente aan de WM8KTD nog omhoog met een bedrag van € 134.000.
Omdat de processen van de WM8KTD en de gemeente ten aanzien van de begroting niet synchroon lopen, hebben we er bewust voor gekozen om op deze plek een toelichting te geven op de ontwikkeling van de bijdrage aan de WM8KTD vanuit de begroting 2022 naar de begroting 2023 toe. U vindt daarom in de programma's geen afzonderlijke toelichting op het verschil in de bijdrage aan de WM8KTD.
Het effect van deze begrotingswijzigingen is al meegenomen in onze begroting 2023. U ontvangt voor deze wijzigingen dus geen afzonderlijk raadsvoorstel meer. In de besluitvorming onder punt 2) is dit formeel op de juiste wijze vertaald.
(Door afrondingen ontstaan er verschillen tussen de twee tabellen!)
Ontwikkeling begroting WM8TD 2023
|
(bedragen x € 1.000) |
Bijdrage 8K |
Bijdrage TD |
Totaal |
|
Primitieve begroting 2022-2025; jaarschijf 2023 |
17.794 |
18.392 |
36.186 |
|
Ontwikkelingen in cyclus 2022-2025 |
|
|
|
|
Vastgestelde wijzigingen bij begrotingsbehandeling 2022 |
747 |
560 |
1.307 |
|
Saldo 2023-2026 na vaststelling gemeentebegroting 2022 |
18.541 |
18.952 |
37.493 |
|
Ontwikkelingen in primitieve begroting WM8KTD 2023-2026 |
763 |
570 |
1.333 |
|
Primitieve begroting 2023-2026; jaarschijf 2023 |
19.304 |
19.522 |
38.826 |
|
Ontwikkelingen na Kadernota 2023-2026 met effect op de bijdrage |
134 |
86 |
220 |
|
Wijzigingen n.a.v. Kadernota 2023-2026 |
1.391 |
1.397 |
2.788 |
|
Bijdragen begroting na wijziging |
20.829 |
21.005 |
41.834 |