Wij gaan in de begroting voor de leges Burgerzaken uit van de veelal wettelijk vastgestelde tarieven. De kostendekkendheid voor 2023 wordt weergeven in onderstaande tabel.
De directe kosten bestaan voor het merendeel uit loonkosten van het team Publieksdiensten die direct werkzaam zijn aan de verschillende producten (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijzen etc.). Daarnaast worden de overige directe kosten van het taakveld Burgerzaken toegerekend. De indirecte kosten bestaan uit een opslag voor overheadkosten. Deze kosten worden op basis van het omslagstelsel naar rato van het totaal van de lasten op alle taakvelden toegerekend aan de directe kosten van dit product.
|
(x € 1.000) |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|
Lasten |
352 |
354 |
354 |
354 |
354 |
|
waarvan directe kosten |
338 |
334 |
334 |
334 |
334 |
|
waarvan indirecte (perceptie)kosten |
14 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Baten |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 |
|
Saldo |
-87 |
-89 |
-89 |
-89 |
-89 |
|
-kosten per inwoner in hele euro's |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kostendekkendheid |
75,27% |
74,85% |
74,85% |
74,85% |
74,85% |