Om u inzicht te geven in de ontwikkelingen op hoofdlijnen tussen de begroting 2022-2025 en de begroting 2023-2026 is onderstaande tabel opgenomen. Hierin is de ontwikkeling van de begroting tussen de beide jaren weergegeven inclusief de stand bij de Kadernota 2023 - 2026. De diverse ontwikkelingen worden daarna toegelicht onder Ontwikkelingen na de Kadernota.
|
Bedragen x € 1.000 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Saldi jaren 2023-2026 uit Begroting 2022 |
-386 |
1.403 |
1.900 |
1.629 |
|
Kadernota 2023-2026 |
1.811 |
1.062 |
1.695 |
-1.166 |
|
Ontwikkelingen inkomsten Gemeentefonds |
2.452 |
1.684 |
2.367 |
-524 |
|
Ontwikkelingen in nieuw beleid |
-641 |
-622 |
-672 |
-642 |
|
Saldo jaren 2023-2026 |
1.425 |
2.465 |
3.595 |
463 |
|
|
|
|
|
|
|
Ontwikkelingen na vaststelling Kadernota |
|
|
|
|
|
1) Nagekomen ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
Afspraken jeugdmiddelen in meerjarenraming |
- |
439 |
-319 |
-495 |
|
Ontwikkelingen septembercirculaire |
639 |
15 |
-505 |
648 |
|
Taakmutaties Asiel en inburgering (sept. circulaire) |
-66 |
-51 |
- |
- |
|
Taakmutaties Wet kwaliteitsborging bouw (sept. circulaire) |
-22 |
-22 |
-22 |
-21 |
|
Actualisering salariskosten en personeelslasten |
-162 |
-147 |
-87 |
-243 |
|
Indexatie, prijs- en loonontwikkelingen |
-112 |
-112 |
-107 |
-107 |
|
|
|
|
|
|
|
2) Moties |
|
|
|
|
|
P0-M1; Lobby herijking gemeentefonds |
20 |
20 |
20 |
- |
|
P7-M1; Voortzetten Energiecoaching |
-55 |
- |
- |
- |
|
P2-M2; Doortrekken wandel-/schelpenpad Gerkesklooster |
- |
- |
-2 |
-2 |
|
P2-M1; Fietspad met brug Vierstromenland Surhuisterveen |
- |
- |
-3 |
-3 |
|
|
|
|
|
|
|
3) Bestuursakkoord |
|
|
|
|
|
Extra BOA jeugd, tevens motie P1-M1 |
-88 |
-88 |
-88 |
-88 |
|
|
|
|
|
|
|
4) Ombuigingen |
|
|
|
|
|
Kruidhof - omvormen tot gem. participatiebedrijf |
-256 |
-124 |
-124 |
-124 |
|
Kostendekkendheid leges - evenementen/horeca |
-47 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
5) Overige ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
Actualisering kapitaallasten |
14 |
-35 |
-166 |
-237 |
|
Actualisatie afvalverwerking |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Actualisatie riolering |
119 |
79 |
80 |
87 |
|
Meerjarenonderhoudsplan Welzijnsgebouwen |
-125 |
-125 |
-125 |
-125 |
|
Dotatie onderhoudsvoorziening gemeentehuis |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
|
Aanpassing budgetten onderhoud en dotatie voorziening |
-36 |
-74 |
-89 |
-62 |
|
Bijstelling winstverwachting bouwgrondexploitatie |
- |
-22 |
-23 |
-23 |
|
Bijstelling begroting Veiligheidsregio |
-60 |
-67 |
-74 |
-67 |
|
Bijstelling begroting Leerlingenvervoer (Jobinder) |
-17 |
-17 |
-17 |
-17 |
|
Bijstelling minderopbrengsten doorbelaste uren bouwgrond |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
|
Inventaris sportaccommodaties |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
Centrumplan Buitenpost |
- |
- |
-99 |
-99 |
|
Herziening subsidieregeling 'versterken sociale basis' |
-64 |
- |
- |
- |
|
Correctie Ozb woningen |
-300 |
- |
- |
- |
|
Diverse ontwikkelingen (< € 10.000) |
-46 |
-46 |
-46 |
-24 |
|
|
|
|
|
|
|
Stand begroting 2023-2026 |
616 |
1.943 |
1.654 |
-684 |