Begrotingen voorgaande jaren
In de verklaring van de (cijfermatige) verschillen tussen de begroting 2024 en 2023 komen afwijkingen voor die betrekking hebben op onderwerpen die reeds in eerdere begrotingen zijn opgenomen. Voorbeeld hiervan is een incidentele uitgave die aangevraagd is in een voorgaande begroting en vanaf 2024 geen financieel effect meer heeft. In dit voorbeeld zorgt dit voor een positief effect op het begrotingssaldo van 2024. In de volgende paragraaf 'Verklaring verschillen' worden deze onderwerpen gepresenteerd onder de overige beleidsrelevante ontwikkelingen.
Beëindiging onderzoek naar privatisering haven Earnewâld
In 2023 heeft de raad besloten om de passantenhaven in Earnewâld in eigen beheer te houden. Hierdoor wordt de verwachte bezuiniging van € 125.000 niet gerealiseerd. Dit zorgt voor een negatieve afwijking van de primitieve begroting 2024 ten opzichte van 2023.
Actualisatie kapitaallasten
De daling van de kapitaallasten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat oorspronkelijk rekening gehouden was met een afboeking van de boekwaarde van de brug van Eastermar van € 200.000 (KN 2022-2025; 02.04). Deze 'extra' afboeking wordt nu niet meer verwacht in 2024 waardoor de 'reguliere' kapitaallast wordt verantwoord.
Actualisatie BGT-GBI en Data-op-orde
Door middel van een begrotingswijziging in oktober 2020 heeft de raad incidenteel geld beschikbaar gesteld. Voor het begrotingsjaar 2023 is geld beschikbaar gesteld voor (1) het op elkaar aan laten sluiten van de BGT en GBI systemen (€ 40.000) en (2) de Data-op-orde te brengen door een externe partij (€ 50.000). Vanaf de begroting 2024 zijn deze middelen niet meer opgenomen in de begroting.
Beleidsplan en uitvoeringsprogramma openbare verlichting
In 2022 is het beleidsplan en uitvoeringsprogramma openbare verlichting 2022-2026 vastgesteld. De stijging in de primitieve begroting 2024 ten opzichte van de primitieve begroting 2023 is de cijfermatige vertaling van het beleidsplan en uitvoeringsprogramma.
Herinrichting van het plein De 3 van Sminia
In 2022 heeft de raad besloten om in de begroting 2023 incidenteel € 90.000 beschikbaar te stellen voor de afwikkeling van de Herinrichting van het plein De 3 van Sminia. Deze afwikkeling ziet toe op de uitvoering van bestratingswerkzaamheden en een aanpassing van de afwatering van het openbaar gebied. Vanaf 2024 zijn deze kosten niet meer opgenomen in de begroting.
Onderhoud wegen, fiets- en voetpaden
BIj de behandeling van de begroting 2022 is op 4 november 2021 een amendement ingediend en aangenomen om met ingang van 2022 structureel een bedrag van € 75.000 extra op te nemen in de begroting voor het verbeteren van het onderhoudsniveau van fiets- en voetpaden. In de huidige situatie en de nabije toekomst worden de meeste van onze voetpaden meerdere malen opengebroken door meerdere glasvezelaanbieders en de toekomstige verzwaring van het ondergrondse energienetwerk. We zijn daarom terughoudend met de aanpak van voetpaden. Het beschikbaar gestelde bedrag is met name besteed aan onderhoud van fietspaden.
In het raadsprogramma 2022-2026 “Samen in actie voor Tytsjerksteradiel” heeft de raad aangegeven voor het nog vast te stellen wegenbeheerplan sturing te willen geven op de besteding van de budgetten voor de verschillende soorten wegen. Om dit mogelijk te maken wordt samen met de raad een kwaliteitsvisie uitgewerkt die toegepast kan worden in het te actualiseren wegenbeheerplan. Het aangenomen amendement wordt verwerkt in deze kwaliteitsvisie.
Het nieuwe wegenbeheerplan moet in principe in 2023 worden vastgesteld omdat de geldigheidsduur van het vigerende plan afloopt. Dit wordt dit jaar niet gehaald omdat enerzijds het raadsprogramma (zie hiervoor) een nadere oriëntatie vraagt op de besteding van de budgetten ca. - wat een extra inspanning vraagt - en anderzijds prioritering van de raadsagenda behandeling van dit onderwerp in de tijd naar achteren heeft verschoven. Daarom hebben wij in de begroting 2024 middelen opgenomen die gebaseerd zijn op voortzetting van het beleid van de achterliggende periode. In 2024 wordt het nieuwe wegenbeheersplan ter vaststelling aangeboden aan de raad.
Aanleg (tweede) glasvezelnetwerk in onze dorpen
Inmiddels is er ook een overeenkomst afgesloten met een tweede aanbieder van een glasvezelnetwerk in onze dorpen. Deze partij gaat vanaf eind 2023 het bestaande 'kopernetwerk' uitfaseren en legt een nieuw glasvezelnetwerk aan in alle dorpen van onze gemeente. Voor onze inwoners een goede ontwikkeling omdat nog meer mogelijkheden beschikbaar komen om gebruik te maken van snellere internetverbindingen.
Parkeren Earnewâld
Earnewâld kent sinds jaar en dag een hoge parkeerdruk gedurende het zomerseizoen. Daarom is onderzocht op welke wijze het parkeren door bepaalde doelgroepen verplaatst kan worden naar plaatsen waar dat minder hinder oplevert. De strook langs de noordzijde van de Koaidyk direct ten oosten van de Feantersdyk biedt ruimte om hier in te voorzien, waardoor het ongewenste parkeren in de berm van de Feantersdyk kan worden verboden. Deze maatregel wordt verder uitgewerkt en alsdan zal ook de financiering nog moeten worden ingeregeld.