MOTIES
Bij de behandeling van de Kadernota 2024-2027 is een aantal moties aangenomen. Per motie geven we hieronder aan wat hiervan de stand van zaken is in het kader van de begroting 2024-2027. Ook de moties van Achtkarspelen met een effect op de bedrijfsvoering van de werkmaatschappij zijn meegenomen.
Motie 3-8-5; Structurele bijdrage voor de nader vast te stellen Subsidieregeling Sportvernieuwing Tytsjerksteradiel 2024; Kadernota 2024-2027
Via deze motie en de financiële verwerking daarvan in de begroting is voor sportvernieuwing met als doel het ondersteunen van de amateursport, het breder toegankelijk maken van amateursportbeoefening en het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen binnen het amateursportaanbod een structureel bedrag van € 35.000 in de begroting 2024-2027 opgenomen. Het initiatiefvoorstel met de twee bijbehorende subsidieregelingen is in de raad van 12 oktober opiniërend aan de orde geweest en krijgt op basis daarvan zijn vervolg.
Motie 3-8-12; Formaasje Observeum; Kadernota 2024-2027
Als gevolg van deze motie is de bij de Kadernota aangevraagde structurele uitzetting van € 15.000 per jaar voor het beheer van het Observeum voorlopig tot twee jaar beperkt.
Voor 2024 en 2025 wordt dit ten laste van de Algemene Reserve gebracht.
Motie 3-8-17; Regenbooggemeente; Kadernota 2024-2027
Via deze motie en de financiële verwerking daarvan in de begroting is onze gemeente vanaf 1 januari 2024 Regenbooggemeente. Hiermee wordt gevolg gegeven aan het in de raadsbrief van 17 mei 2023 genoemde ambitieniveau 3. De kosten hiervan bedragen € 3.000 en worden meegenomen in de begroting.
Voor de vorming van beleid hieromtrent wordt een bedrag van € 30.000 ten laste van de Algemene Reserve meegenomen voor de ontwikkeling van de ‘brede inclusieve agenda’. Hierbij wordt ingezet op inclusie en diversiteit dat zich richt op het creëren van een samenleving waarin iedereen zich gewaardeerd, gehoord en vertegenwoordigd voelt en waarin gelijke kansen worden geboden aan alle individuen.
Motie 3-8-21; Ontvlechting- en opbouwoperatie opnemen in begroting
Bij de behandeling van de Kadernota 2024-2027 is motie 3-8-21 "Ontvlechting- en opbouwoperatie opnemen in begroting" aangenomen. De strekking van deze motie is dat ons is gevraagd om in de begroting 2024 en verder een vertaling op te nemen van de benodigde uitgaven voor de ontvlechtings- en opbouwoperatie. Inclusief een overzicht welke consequenties dit heeft voor de voorgestelde ambities in de Kadernota. Daarnaast was het verzoek om hiervoor een specifieke paragraaf in de begroting op te nemen met hierin een overzicht van de betreffende uitgaven in dit kader.
Bij het uitbrengen van deze begroting is dit beeld nog onvoldoende concreet, omdat nog volop gewerkt wordt aan het plan van aanpak voor ontvlechting dat eind november aan de raad wordt aangeboden. Wel hebben we hier een indicatie opgenomen op basis van het Lysias rapport. Op basis hiervan is een voorlopig beeld van het meerjarenperspectief geschetst.
Daarnaast zullen er vanaf nu tot eind 2024 incidentele kosten worden gemaakt. Het voorstel is om dit op basis van het in de raad besproken plan van aanpak in de begrotingswijzigingen van december aan u voor te leggen. Deze incidenteel benodigde middelen worden ten laste van de Algemene Reserve gebracht.
In de risicoparagraaf is de ontvlechting als onderwerp benoemd met een voorlopige inschatting van de financiële consequenties. Ook is de actuele stand van de ombuigingen meegenomen en daar waar ombuigingen zijn komen te vervallen, is dit financieel vertaald deze begroting.
Kosten voor de nieuwe organisatie zullen volgend jaar in de begroting 2025-2028 worden meegenomen.
EFFECT aangenomen moties Achtkarspelen
Bij de behandeling van de Kadernota 2024-2027 in Achtkarspelen zijn drie moties aangenomen, die de gezamenlijkheid van bedrijfsvoering vanuit de WM8KTD raken.
Dit betreft:
- P0-M5: Geen financiële middelen reserveren voor 0,5 fte extra i.v.m. een piek in de aanvraag van reisdocumenten
- P0-M9 Geen financiële middelen beschikbaar stellen voor preventiemedewerker HRM
- P0-M10 Geen financiële middelen beschikbaar stellen voor managementassistentie
Om de tenzij niet verder te laten oplopen dan noodzakelijk is, kiezen we ervoor om de aanvraag voor managementassistentie ook in onze gemeente af te voeren. De eventueel benodigde noodzakelijke extra ondersteuning voor het management wordt meegenomen in het voorstel plan van aanpak ontvlechting.
Wij kiezen er op dit moment ook voor om de uitbreiding van de capaciteit voor preventiemedewerker HRM niet op te voeren. Deze taak is als tenzij niet uit te voeren. Wij zijn ons bewust van het feit dat een verdere opbouw van het Arbo- en preventiebeleid (inclusief BHV) zeker vorm moet krijgen en goed geborgd moet worden, waardoor voldaan kan worden aan de wettelijke vereisten. Op die manier kunnen we de wettelijke zorg voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers tijdens de uitvoer van hun werkzaamheden waarborgen.
Onvoldoende capaciteit op het gebied van preventie betekent dat op dit moment de verdere ontwikkeling en opvolging van het Arbo- en preventiebeleid en de Bedrijfshulpverlening (BHV) vrijwel stil ligt. Voor de Kadernota 2025-2028 nemen we de benodigde uitbreiding van de capaciteit voor preventiemedewerker voor de nieuwe organisatie weer mee.
De aanvraag voor de extra formatie in verband met de piek van de reisdocumenten nemen we wel als tenzij mee. Via een goede planning en inroostering is dit realiseerbaar.