Ombuiging verhogen leges RO
Uit onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges bleek eerder dat de besteedde tijd aan het opmaken van principe verzoeken ruimtelijke ordening en het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen (lang) niet in rekening werden gebracht. Dit heeft geleid tot de taakstelling uit de begroting 2021 waarvoor een ombuiging van € 60.000 is opgenomen. Het is de vraag of we deze ombuiging realiseren gelet op de resultaten van 2022, te verwachten aantallen in 2023 (en verder) en de besluitvorming over de (hoogte van de) nieuwe leges op basis van de Omgevingswetprocessen. Bij de begroting 2022 is besloten in twee stapjes naar 100% kostendekkendheid van de leges toe te groeien. Het effect van 100% kostendekkendheid in 2023 leidt tot een voordeel t.o.v. 2022 van € 6.000.
Lagere winstverwachting bouwgrondexploitaties woningbouw
Op basis van de geactualiseerde Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) verwachten we de komende jaren minder winst te kunnen nemen op de bouwgrondexploitaties van woningbouwcomplexen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het afgelopen jaar een groot aantal complexen zijn afgesloten en het aantal te verkopen kavels de komende jaren afneemt. De geraamde winst over 2023 is ongeveer € 20.000. Ten opzichte van de raming van 2022 is dit € 54.000 lager.
Lagere toerekening interne uren aan bouwgrondexploitaties
Met de afname van het aantal bouwgrondcomplexen en de vermindering van de ontwikkeling van nieuwe projecten is het aantal doorbelaste interne uren aan de complexen beperkt. De raming van € 170.000 wordt hiermee niet meer gehaald en zal moeten worden teruggebracht naar een meer realistische doorbelasting van uren. De raming is hierdoor bijgesteld naar € 70.000 en levert hiermee een nadeel op van € 100.000.