Hieronder wordt de primitieve begroting van 2022 vergeleken met de begroting van 2023. Primitief wil zeggen: de begroting zoals die in november 2022 door de raad is vastgesteld. We zijn namelijk wettelijk verplicht om de nieuwe begroting te vergelijke met de oorspronkelijke , door de raad vastgestelde, begroting van het voorgaande jaar. Ook al heeft de raad inmiddels goedkeuring verleend aan begrotingswijzigingen van de voorgaande begroting
Begroting en meerjarenperspectief
(bedragen x € 1.000)Verklaring verschillen
De belangrijkste verschillen tussen 2022 en 2023 betreffen:
|
|
(x € 1.000) |
V/N |
|
Beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Kadernota 2023 |
|
|
|
Motie voortzetting energiecoaching (materieel budget). Personele kosten binnen programma 0 |
7 |
N |
|
Overige beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Aanpassing bijdrage Veiligheidsregio Fryslân GGD |
47 |
N |
|
Extra volume en hogere verwerkings- en transportkosten GFT/huishoudelijk afval |
45 |
N |
|
Daling verwerkingskosten afvalstromen milieustraat |
39 |
V |
|
Extra inkomsten betaalsysteem milieustraat |
20 |
V |
|
Actualisatie kunststoffen/drankenkartons/papier/glas |
42 |
V |
|
Incidenteel extra onderhoud milieustraat 2022 |
80 |
V |
|
Mutaties bestaande ombuigingen |
|
|
|
Minder serviceverlening vergunningen |
8 |
V |
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
Actualisatie personeelskosten |
42 |
N |
|
Actualisatie kapitaalslasten afval (vrijval extra afschrijving vergunning/KCA depot) |
64 |
V |
|
Actualisatie bijdrage WM8KTD |
46 |
V |
|
Indexatie riolering |
36 |
N |
|
Actualisatie kapitaalslasten riolering |
69 |
N |
|
Aanpassing rioolheffing o.b.v. heffingsberekening |
208 |
V |
|
Indexatie afval |
111 |
N |
|
Aanpassing afvalstoffenheffing o.b.v. heffingsberekening |
95 |
V |
|
Verhoging budgetten gas en elektriciteit |
9 |
N |
|
Overige verschillen per saldo |
6 |
V |
|
|
|
|
|
Totaal |
242 |
V |