Hieronder wordt de primitieve begroting van 2022 vergeleken met de begroting van 2023. Primitief wil zeggen: de begroting zoals die in november 2022 door de raad is vastgesteld. We zijn namelijk wettelijk verplicht om de nieuwe begroting te vergelijke met de oorspronkelijke , door de raad vastgestelde, begroting van het voorgaande jaar. Ook al heeft de raad inmiddels goedkeuring verleend aan begrotingswijzigingen van de voorgaande begroting
Begroting en meerjarenperspectief
(bedragen x € 1.000)Verklaring verschillen
De belangrijkste verschillen tussen 2022 en 2023 betreffen:
|
|
(x € 1.000) |
V/N |
|
Beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Kadernota 2023-2026 |
|
|
|
Subsidies visie Sociale Basis 2023; 06.02 |
157 |
N |
|
Inkoop Wmo & Participatiewet: 06.03 |
73 |
N |
|
Uitvoering Participatiewet (herstel ombuiging); 06.06 |
111 |
N |
|
Uitvoering Participatiewet (Coördinatiepunt Social Return On Investment); 06.06 |
7 |
N |
|
Mutaties bestaande ombuigingen |
|
|
|
Herstelplan Sociaal Cultureel Werk (Incidenteel 2022, Kadernota 2022-2025) |
142 |
V |
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
Tariefontwikkeling Wmo maatwerkvoorzieningen |
324 |
N |
|
Tariefontwikkeling Jeugd maatwerkvoorzieningen |
196 |
N |
|
Indexatie welzijn / minimabudgetten |
36 |
N |
|
Ontwikkeling aantallen Wmo maatwerkvoorzieningen |
27 |
N |
|
MOA CAO ontwikkeling |
153 |
N |
|
Actualisatie DVO Caparis (aantal x prijs) |
150 |
V |
|
Bijstelling bijdrage GR JoBinder |
15 |
N |
|
Actualisatie voorziening Onderhoud Welzijnsgebouwen |
125 |
N |
|
Actualisatie personeelslasten (bijdrage WM8KTD) |
13 |
N |
|
Overige verschillen per saldo |
1 |
N |
|
Subsidies visie Sociale Basis, incidentele verstrekkingen 2023 |
64 |
N |
|
|
|
|
|
Totaal |
1.008 |
N |