Herinrichting Groningerstraat Surhuisterveen
In de begroting 2022 is een motie (P2-M3) aangenomen voor de herinrichting c.q. reconstructie van de Groningerstraat in Surhuisterveen. De totale investering in 2022 bedraagt € 350.000. De kapitaallasten van € 10.500 worden vanaf 2023 opgenomen in de begroting waardoor een negatief verschil ontstaat in de exploitatie van 2023 ten opzichte van 2022.
Vervanging brug Rysloane / Miedwei
In de begroting 2021 is de vervanging van de brug Rysloane / Miedwei opgenomen. De brug is aan het einde van zijn technische levensduur en voldoet niet meer aan de eisen. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in 2022 waarna vanaf 2023 de kapitaallasten worden opgenomen in de begroting 2023. De opname van de kapitaallasten zorgt voor een negatief verschil van de primitieve begroting 2023 ten opzichte van de primitieve begroting 2022 van € 9.000.
Actualisatie kapitaallasten
De stijging van de kapitaallasten van € 24.000 in de primitieve begroting 2023 ten opzichte van de primitieve begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat enkele projecten uit de begroting 2022 en 2020 in 2022 zijn gerealiseerd waardoor de kapitaallasten vanaf 2023 in de exploitatie worden verantwoord.
Projecten waar de kapitaallasten betrekking op hebben zijn:
- 2e fase Alde Dyk Kootstertille - B2022; 02.09
- Groningerstraat fietspad naar 1 kant brengen - B2022; 02.10
- Kruispunt Blauwhuisterweg - Boelenswei aanpassen - B2022; 02.08
- Revitalisering industrieterrein De Bosk Harkema - B2022; 02.07
- Gefaseerde uitvoering schoolzones tot en met 2022 - B2020
Onderhoudskosten op basis van vastgestelde nota kapitaalgoederen
Tijdens de raadsvergadering van 3 maart 2022 is de nota kapitaalgoederen vastgesteld voor het kwaliteitsniveau basis. Op totaalniveau (organisatiebreed) leidt de aanpassing van jaarlijkse onderhoudskosten tot een uitzetting op de exploitatie van € 70.000. Daarnaast zorgt de inrichting van de voorziening overige gebouwen voor een constanter verloop van de planmatige onderhoudskosten.
De afwijking in programma 2 van per saldo € 12.000 wordt veroorzaakt doordat de jaarlijkse onderhoudskosten zijn aangepast naar de stand zoals uitgewerkt in de nota kapitaalgoederen. Daarnaast wordt de mutatie veroorzaakt doordat de kosten van het planmatig onderhoud niet ten laste van de exploitatie worden gebracht maar (op basis van een jaarlijks constant bedrag) ten laste van de voorziening worden gebracht.
Indexatie kosten
De kosten voor programma 2 zijn geactualiseerd en verhoogd met een index van 1,9%. Deze indexatie zorgt voor € 42.000 hogere onderhoudskosten voor met name het onderhoud aan wegen, fietspaden en voetpaden. De extra indexatie van de onderhoudskosten leidt tot € 61.000 hogere kosten in 2023 ten opzichte van 2022. Daarnaast zorgen de wereldwijde ontwikkelingen ten aanzien van de brandstoffen voor een stijging van de brandstofkosten voor het rijdende materieel van € 12.000 ten opzichte van de primitieve begroting 2022. Het restant van de prijsontwikkeling van € 10.000 wordt veroorzaakt door indexaties van allemaal (kleinere) budgetten.