Hieronder wordt de primitieve begroting van 2022 vergeleken met de begroting van 2023. Primitief wil zeggen: de begroting zoals die in november 2022 door de raad is vastgesteld. We zijn namelijk wettelijk verplicht om de nieuwe begroting te vergelijke met de oorspronkelijke , door de raad vastgestelde, begroting van het voorgaande jaar. Ook al heeft de raad inmiddels goedkeuring verleend aan begrotingswijzigingen van de voorgaande begroting.
Begroting en meerjarenperspectief
(bedragen x € 1.000)Verklaring verschillen
De belangrijkste verschillen tussen 2022 en 2023 betreffen:
|
|
(x € 1.000) |
V/N |
|
Beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Kadernota 2023 |
|
|
|
De financiële gevolgen n.a.v. de Kadernota 2023 zijn begroot onder Overhead |
|
|
|
00.01 - Taakverzwaring strategische advisering colleges, raden, DB en AB |
|
|
|
00.02 - Historische informatie en materiaal gemeente Achtkarspelen en restauratie daarvan |
|
|
|
00.03 - Inrichten Mijngemeente.nl |
|
|
|
00.04 - Invulling actiepunten vanuit Communicatiestrategie |
|
|
|
00.07 - Dorpencoördinator |
|
|
|
00.09 - Bestuursondersteuning college Achtkarspelen |
|
|
|
Overige beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Actualisatie bijdrage personeelskosten werkmaatschappij |
283 |
N |
|
Actualisatie personeelskosten DO |
44 |
N |
|
Netto toename Algemene Uitkering Gemeentefonds |
3.444 |
V |
|
Contributies en lidmaatschappen VNG en GGU (overheveling vanuit overhead) |
128 |
N |
|
(Lagere) dividenduitkering (Stedin) |
80 |
N |
|
Saldo diverse ontwikkelingen |
41 |
N |
|
Subtotaal |
2.868 |
V |
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
Ozb - vervallen eenmalige tegemoetkomingen (begroting 2022) |
85 |
V |
|
Ozb - toename indexatie 1,9% |
116 |
V |
|
Ozb - minderopbrengst correctie teveel geïncasseerd 2022 |
300 |
N |
|
Subtotaal |
99 |
N |
|
|
2.769 |
N |
|
Totaal |
|
|