Hieronder wordt de primitieve begroting van 2022 vergeleken met de begroting van 2023. Primitief wil zeggen: de begroting zoals die in november 2022 door de raad is vastgesteld. We zijn namelijk wettelijk verplicht om de nieuwe begroting te vergelijke met de oorspronkelijke , door de raad vastgestelde, begroting van het voorgaande jaar. Ook al heeft de raad inmiddels goedkeuring verleend aan begrotingswijzigingen van de voorgaande begroting
Begroting en meerjarenperspectief
(bedragen x € 1.000)Verklaring verschillen
De belangrijkste verschillen tussen 2022 en 2023 betreffen:
|
|
(x € 1.000) |
V/N |
|
Beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Kadernota 2023 |
|
|
|
00.02 Historische informatie en materiaal gemeente Achtkarspelen en restauratie daarvan |
4 |
N |
|
00.09 Bestuursondersteuning college Achtkarspelen |
32 |
N |
|
00.07 Dorpencoördinato |
92 |
N |
|
|
128 |
N |
|
Kadernota 2023 via bijdrage aan de Werkmaatschappij |
|
|
|
01.01 Jurist veiligheid |
2 |
N |
|
00.01 Taakverzwaring strategische advisering colleges, raden, DB en AB |
65 |
N |
|
00.03 Inrichten mijngemeente.nl |
13 |
N |
|
00.04 Invulling actiepunten vanuit communicatiestrategie |
69 |
N |
|
00.04.01 Formatie medewerker recordbeheer |
67 |
N |
|
00.04.09 Organiseren van het thuiswerken |
143 |
N |
|
00.04.16 HR Recruitment |
43 |
N |
|
00.04.02 IBP / Informatieveiligheid |
3 |
N |
|
00.04.03 ICT Diverse noodzakelijke updates |
13 |
N |
|
00.04.04 ICT Datagedreven werken |
25 |
N |
|
00.04.05 ICT Informatieveiligheid (technisch) |
13 |
N |
|
00.04.07 Facilitair senior beleidsadviseur |
46 |
N |
|
00.04.08 Noodzakelijke upgrading financieel informatiesysteem naar een nieuw platform in de cloud |
40 |
N |
|
00.04.11 Capaciteitsuitbreiding contractmanagement en contractbeheer |
60 |
N |
|
00.04.12 Kwalitatieve en kwantitatieve impuls stafdiensten (HR en communicatie) |
297 |
N |
|
00.04.17 HR: Vlootschouw in het kader van SPP |
37 |
N |
|
00.04.19 DIV: Medewerker semi statisch en openbaar archief |
23 |
N |
|
00.04.20 I&A doorontwikkelingen team en organisatie |
192 |
N |
|
00.04.21 Samengestelde objectregistratie (SOR) |
8 |
N |
|
|
|
|
|
Overige beleidsrelevante ontwikkelingen |
|
|
|
Motie Lobby gemeentefonds |
20 |
N |
|
Mutaties bestaande ombuigingen |
|
|
|
Inkomensoverdracht taakstelling (in 2022 was er een budget t.b.v. frictiekosten) |
230 |
V |
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
Actualisatie personeelslasten incl. HR Verzekeringen |
77 |
V |
|
Actualisatie kosten gemeentehuis |
104 |
N |
|
Actualisatie kapitaallasten (afschrijvingen ICT en gemeentehuis) |
140 |
V |
|
Contributies aan VNG en GGU (verplaatst naar progr. 0 / bestuur) |
121 |
V |
|
Centralisatie koffie- en theefaciliteiten bij Werkmaatschappij (t.o. hogere bijdrage aan WM) |
35 |
V |
|
Centralisatie ICT bij Werkmaatschappij (t.o. hogere bijdrage aan WM) |
23 |
V |
|
Bijdrage aan de WM (exclusief inkomensoverdracht taakstelling en Kadernota punten) |
3 |
N |
|
Divers / afronding |
4 |
N |
|
|
|
|
|
Totaal |
664 |
N |