Kosten Gemeentehuis
De kosten voor gas en elektriciteit zijn geactualiseerd naar aanleiding van de onzekere en snelstijgende prijsontwikkelingen in de markt. Wij voorzien een stijging van de energiekosten voor het gemeentehuis van € 47.000.
In de begin 2022 vastgestelde nota kapitaalgoederen is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgenomen voor het gemeentehuis en Jeltingahûs. Vanuit dit MJOP wordt een gemiddelde jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gemeentehuis berekend van € 85.000. Dat is € 40.000 meer dan oorspronkelijk was begroot.
Hiernaast voorzien wij een verhoging van de schoonmaakkosten van € 15.000 (incidenteel voor 2023 en € 25.000 structureel vanaf 2024) als gevolg van een nieuw contract voor schoonmaakwerkzaamheden gemeentehuis, beide gemeentewerven en de Kruidhof.
Actualisatie kapitaallasten
De aan overhead gerelateerde begrote kapitaallasten vallen € 140.000 voordeliger uit dan afgelopen jaar. Dit heeft te maken met een verlaging van de afschrijvingskosten ICT en gemeentehuis 2023.
Contributies aan VNG
De te betalen contributies aan de VNG en GGU ad € 121.000 zijn administratief 'verplaatst' naar programma 0, taakveld bestuur. Daarom levert dit binnen Overhead een voordeel op. Op totaalniveau budgetneutraal.
Bijdrage aan de Werkmaatschappij
De bijdrage aan de Werkmaatschappij valt € 924.000 hoger uit dan begroot voor 2022. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door ICT-kosten en deelbudgetten voor koffie- en theefaciliteiten die worden overgeheveld vanuit de gemeenten naar de werkmaatschappij.
De mutatie in de bijdrage aan 8KTD wordt voornamelijk veroorzaakt door wijzigingen in de Kadernota 2023-2026. Grootste Kadernota punten zijn 00.04.12 (impuls stafdiensten HR), 00.04.20 (doorontwikkeling team I&A) en 00.04.09 (organiseren en faciliteren thuiswerken). Daarnaast is er ook nog een bijdrage voor de stijging van de personeelskosten. Deze stijging in de personeelskosten voor de WM betreft een actualisatie door CAO-ontwikkelingen, formatiewijzigingen e.d.